Този начин за начисляване на разходи се използва за добавяне на сума в картона на доставчик. Сумата може да бъде положителна (например когато увеличавате задължението си към доставчика по някаква причина, или отрицателна, когато въвеждате кредитно известие или документ за отстъпка).  Влезте в Движение на стоки-> Начисление на разходи.  

Отваря се екранче, в което да изберете кой е доставчика, на коя дата се случило събитието, каква е сумата на документа, какъв е видът на документа, както е посочено в точка 1, вижте снимката:

Код на разходите е номенклатура, която се изгражда предварително и се допълва в процес на работа, намираща се в База Данни-> Каси-> Номенклатура на разходите. Чрез нея може да организирате начисляване на разходите си за режийни или заплати или други покупки, или можете да планувате разходите си за следващите месеци. Начислените вече разходи се виждат като неплатен документ в Каса, чакащ разплащане и излизат в справките на контрагента.

Справката за начислени разходи се намира в Справки-> Доставки-> Начислени разходи за период. 

В точка 2 на снимката съм отбелязала номер на документа. Този номер се настройва в Настройки на оператора-> Главни, извикан номер оператор. Брояча не се настройва допълнително, необходим е за клиентите ни които желаят да различават начислените по този начин документи от останалите, и при използване на функцията срещане на плащания към доставчици.